Uchwała
XXXIII/257/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 595) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1.
Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3.969 zł oraz zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 32.824zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2.
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 27.437zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 56.292 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 2
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.
Dochody budżetu powiatu w wysokości 21.379.316,80 zł, w tym:
-
dochody majątkowe w wysokości 590.048 zł,
-
dochody bieżące w wysokości 20.789.268,80 zł.
2.
Wydatki budżetu powiatu w wysokości 21.376.857,80 zł, w tym:
-
wydatki majątkowe w wysokości 2.058.968 zł,
-
wydatki bieżące w wysokości 19.317.889,80 zł.
§ 3
Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012 roku „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki – Poluńce - Widugiery” w ramach projektu „ Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” z dochodów budżetu powiatu w 2013 r. w kwocie 1.265.675 zł.
§ 4
Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 1.263.216 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
-
wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 336.611 zł,
-
kredytu długoterminowego w kwocie 926.605 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 840.500 zł.
§ 5
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/251/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.
§ 6
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/251/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.
§ 7
Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Józef
Miszkiel
do-prawej
podpis
Załącznik 1
Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r. [Podział strony (Orientacja pionowa)]
Załącznik 2
Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2013 r. [Podział strony (Orientacja pionowa)]
Załącznik 3
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. [Podział strony (Orientacja pionowa)]
|
Lp.
|
Projekt
|
Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)
|
Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(5+6)
|
w tym:
|
Planowane wydatki
|
|
Środki
z budżetu krajowego
|
Środki
z budżetu UE
|
2013 r.
|
|
Wydatki razem (8+12)
|
z tego:
|
|
Środki z budżetu krajowego**
|
Środki z budżetu UE
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
|
1
|
Wydatki majątkowe
|
x
|
2 550 579,00
|
278 724,00
|
2 271 855,00
|
1 450 739,00
|
143 895,00
|
1 306 844,00
|
| |
Program: |
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| |
Priorytet: |
2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego. |
| 1.1 |
Działanie: |
2.2. Poprawa środowiska życia. |
| Nazwa projektu: |
" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132 |
| Razem wydatki: |
854.85410. 6057,6059, 6647, |
1 589 457,00
|
134 556,00
|
1 454 901,00
|
1 354 627,00
|
129 478,00
|
1 225 149,00
|
| |
z tego: 2013 r. |
x |
x |
x |
1 354 627,00 |
129 478,00 |
1 225 149,00 |
| 2.1 |
Program: |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 |
|
| |
z tego: 2014 r. |
6067,6069 |
200 980,00 |
0,00 |
200 980,00 |
x |
x |
x |
| |
| 1.2 |
Program: |
Regionalny program Operacyjny Wojewóztwa Podlaskiego |
| |
Priorytet: |
IV. Społeczeństwo Informacyjne |
|
| |
Nazwa projektu: |
" Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" |
| |
Razem wydatki: |
720.72095. 6067,6069
|
961 122,00
|
144 168,00
|
816 954,00
|
96 112,00
|
14 417,00
|
81 695,00
|
| |
z tego 2013: |
x |
x |
x |
96 112,00 |
14 417,00 |
81 695,00 |
| |
z tego 2014: |
865 010,00 |
129 751,00 |
735 259,00 |
x |
x |
x |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Wydatki bieżące
|
x
|
4 073 703,00
|
525 427,00
|
3 548 276,00
|
2 672 418,00
|
334 153,00
|
2 338 265,00
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Program: |
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| |
Priorytet: |
2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego. |
| 2.1 |
Działanie: |
2.2. Poprawa środowiska życia. |
| Nazwa projektu: |
" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132 |
| Razem wydatki: |
854.85410
|
380 211,00
|
34 119,00
|
346 092,00
|
282 909,00
|
34 044,00
|
248 865,00
|
| |
z tego: 2013 r. |
854.85410 |
x |
x |
x |
282 909,00 |
34 044,00 |
248 865,00 |
| |
z tego: 2014 r. |
854.85410 |
97 302,00 |
75,00 |
97 227,00 |
x |
x |
x |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2 |
Program: |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
| |
Priorytet: |
VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich |
|
|
|
|
| |
Działanie: |
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie |
|
| |
Nazwa projektu: |
Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia |
|
|
|
| |
Razem wydatki: |
853.85395
|
423 734,00
|
63 561,00
|
360 173,00
|
91 651,00
|
13 748,00
|
77 903,00
|
| |
z tego: 2013 r. |
853.85395 |
x |
x |
x |
91 651,00 |
13 748,00 |
77 903,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 2.3 |
Program: |
Regonalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego |
| |
Priorytet: |
IV. Społeczeństwo informacyjne |
|
| |
Nazwa projektu: |
" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" |
| |
Razem wydatki: |
851.85195
|
106 358,00
|
15 954,00
|
90 404,00
|
19 301,00
|
2 895,00
|
16 406,00
|
| |
z tego 2013: |
851.85195 |
x |
x |
x |
19 301,00 |
2 895,00 |
16 406,00 |
| |
z tego 2014: |
851.85195 |
77 406,00 |
11 611,00 |
65 795,00 |
x |
x |
x |
| |
|
|
|
|
|
|
| 2.4 |
Program: |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
| |
Priorytet: |
VII. Promocja Integracji Społecznej |
|
| |
Działanie: |
7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |
| |
Nazwa projektu: |
" Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie" |
| |
Razem wydatki: |
853.85395
|
717 618,00
|
107 643,00
|
609 975,00
|
506 884,00
|
76 034,00
|
430 850,00
|
| |
z tego 2013 : |
853.85395 |
x |
x |
x |
506 884,00 |
76 034,00 |
430 850,00 |
| |
z tego 2014: |
853.85395 |
147 693,00 |
22 154,00 |
125 539,00 |
x |
x |
x |
| |
|
|
|
|
|
|
| 2.5 |
Program: |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
| |
Priorytet: |
VII. Promocja Integracji Społecznej |
|
| |
Działanie: |
7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |
| |
Nazwa projektu: |
" Perspektywy na lepsze zycie" |
| |
Razem wydatki: |
853.85395
|
824 618,00
|
123 693,00
|
700 925,00
|
611 859,00
|
91 779,00
|
520 080,00
|
| |
z tego 2013: |
bieżące |
x |
x |
x |
611 859,00 |
91 779,00 |
520 080,00 |
| |
z tego 2014: |
bieżące |
161 693,00 |
24 254,00 |
137 439,00 |
x |
x |
x |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.6 |
Program: |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
| |
Priorytet: |
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie |
|
| |
Działanie: |
7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |
| |
Nazwa projektu: |
" Od bierności do aktywności II edycja" |
| |
Razem wydatki: |
853.85395
|
983 908,00
|
147 587,00
|
836 321,00
|
583 524,00
|
87 529,00
|
495 995,00
|
| |
z tego 2013: |
853.85395 |
x |
x |
x |
583 524,00 |
87 529,00 |
495 995,00 |
| |
z tego 2014: |
853.85395 |
383 871,00 |
57 581,00 |
326 290,00 |
x |
x |
x |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.7 |
Program: |
Regionalny program Operacyjny Wojewóztwa Podlaskiego |
| |
Priorytet: |
IV. Społeczeństwo Informacyjne |
|
| |
Nazwa projektu: |
" Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" |
| |
Razem wydatki: |
720.72095
|
48 451,00
|
7 268,00
|
41 183,00
|
16 800,00
|
2 522,00
|
14 278,00
|
| |
z tego 2013: |
720.72095 |
x |
x |
x |
16 800,00 |
2 522,00 |
14 278,00 |
| |
z tego 2014: |
720.72095 |
31 651,00 |
4 746,00 |
26 905,00 |
x |
x |
x |
| |
|
| 2.8 |
Program: |
Program Uczenie się przez całe życie |
| |
Nazwa projektu: |
" Comenius" |
| |
Razem wydatki: |
801.80195
|
79 604,00
|
0,00
|
79 604,00
|
50 289,00
|
0,00
|
50 289,00
|
| |
z tego 2013: |
801.80195 |
x |
x |
x |
50 289,00 |
0,00 |
50 289,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.9 |
Program: |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
| |
Priorytet: |
VII. Promocja Integracji Społecznej |
|
| |
Działanie: |
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie |
| |
Nazwa projektu: |
" Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej" |
| |
Razem wydatki: |
853.85395
|
509 201,00
|
25 602,00
|
483 599,00
|
509 201,00
|
25 602,00
|
483 599,00
|
| |
z tego 2013: |
853.85395 |
x |
x |
x |
509 201,00 |
25 602,00 |
483 599,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem (1+2)
|
x
|
6 624 282,00
|
804 151,00
|
5 820 131,00
|
4 123 157,00
|
478 048,00
|
3 645 109,00
|
Załącznik 4
[Podział strony (Orientacja pozioma)]
Załącznik 5
[Podział strony (Orientacja pionowa)] Objaśnienia dokonanych zmian.
2
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 3.969 zł oraz zwiększeniu o kwotę 32.824 zł, z tego:
-
zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 21.630 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek od nieterminowych opłat oraz odszkodowań za zniszczone znaki drogowe,
-
rozdział 70005 – zwiększ się plan finansowy dochodów budżetowych organu o kwotę 30 zł, z tytułu opłat za trwały zarząd,
-
rozdział 75020 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych starostwa powiatowego o kwotę 3.412 zł, z tytułu odszkodowania od InterRisk Towarzystawa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group wraz z kosztami postępowania sądowego,
-
rozdział 85202 – na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.291.2013, zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych organu o kwotę 3.969 zł – dotacja na Dom Pomocy Społecznej w Sejnach,
-
rozdział 85333 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 7.427 zł, z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń z Funduszu Pracy dla Pośrednika Pracy i Doradcy Zawodowego oraz o kwotę 325 zł z tytułu odsetek bankowych od rachunków bankowych środków na realizację projektów w ramach POKL.Załącznik Nr 2
4
Zwroty z lat ubiegłych środków unijnych wynoszą ogółem: 1.308.212 zł.
Załącznik Nr 2
5
Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 27.437 zł oraz zwiększeniu o kwotę 56.292 zł, z tego:
-
rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 21.630 zł, na remont barierki mostu w miejscowości Zelwa oraz zakupy do remontów bieżących dróg powiatowych,
-
rozdział 70005 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa powiatowego na zakup energii o kwotę 5.320 zł oraz zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 9.479 zł – podatek od nieruchomości, w związku z rezygnacją dzierżawcy na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach, wykonanie operatów szacunkowych,
-
rozdział 75020 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków starostwa kwotę 738 zł – koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko Interrisk Towarzystwa Ubezpieczeń,
-
rozdział 80195 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa powiatowego o kwotę 600 zł na wynagrodzenie ekspertów komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli,
-
rozdział 85202 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o kwotę 4.961 zł – dotacja podmiotowa na działalność Domu Pomocy Społecznej w Sejnach, z tego: 3.696 zł budżet państwa, 992 zł środki powiatu,
-
rozdział 85218 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków PCPR w Sejnach kwotę 800 zł na zakup materiałów biurowych oraz podróże służbowe,
-
rozdział 85333 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 7.427 zł na składki na PFRON,
-
rozdział 85395 , z tego:
7
Projekt „ Perspektywy na lepsze życie” - realizowany w PUP w Sejnach, przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 5.000 zł na zakup usług na przeprowadzenie treningów społecznych,
8
Projekt „ Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” - realizowany w PUP w Sejnach, przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 2.000 zł na zakup usług na przeprowadzenie treningów społecznych,
-
rozdział 92605 – przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie wydatków starostwa kwotę 500 zł, na zakup nagród uczniom za szczególne osiągnięcia sportowe.
-
rozdział 71015 – na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach przesuwa się w planie finansowym wydatków jednostki kwotę 118 zł, na wydatki wynikające z przepisów BHP,
-
rozdział 75411 – na wniosek komendanta KP PSP w Sejnach dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie jednostki na kwotę 8.000 zł zwiększając plan na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup usług.Załącznik Nr 4
11
W załączniku dot. wydatków strukturalnych zmniejsza się wartość projektu „ Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” – wydatki majątkowe ) o kwotę 424.816 zł ( § 6050 ).
Załącznik Nr 4
12
W załączniku dot. dotacji udzielanych z budżetu powiatu wprowadza się następujące zmiany:
-
zmniejsza się dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach o kwotę 4.961 zł.
