Uchwała Nr XXXIII/257/13
Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5  ustawy z dnia 5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0  poz. 595) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę3.969 złoraz zwiększa się dochody budżetowe o kwotę32.824– zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę27.437i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę56.292 zł– zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości21.379.316,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 590.048 zł,

- dochody bieżące w wysokości 20.789.268,80 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości21.376.857,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 2.058.968 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 19.317.889,80 zł.

§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012 roku „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki – Poluńce - Widugiery” w ramach projektu „ Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” z dochodów budżetu powiatu w 2013 r. w kwocie 1.265.675 zł.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3  niniejszej uchwały wynosi 1.263.216 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 336.611 zł,

- kredytu długoterminowego w kwocie 926.605 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 840.500 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.Traci moc załącznik Nr 4  do Uchwały Nr XXXI/251/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.Traci moc załącznik Nr 5  do Uchwały Nr XXXI/251/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady


Józef Miszkiel

 


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXIII/257/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 lipca 2013 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

 


Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XXXIII/257/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 lipca 2013 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2013 r.

 


Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XXXIII/257/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 lipca 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Lp.

Projekt

Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(5+6)

w tym:

Planowane wydatki

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu UE

2013 r.

Wydatki razem (8+12)

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

1

2

3

4

5

6

7

8

11

1

Wydatki majątkowe

x

2 550 579,00

278 724,00

2 271 855,00

1 450 739,00

143 895,00

1 306 844,00

 

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

 

Priorytet:

2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego.

1.1

Działanie:

2.2. Poprawa środowiska życia.

Nazwa projektu:

" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132

Razem wydatki:

854.85410.  6057,6059, 6647,

1 589 457,00

134 556,00

1 454 901,00

1 354 627,00

129 478,00

1 225 149,00

 

z tego: 2013 r.

x

x

x

1 354 627,00

129 478,00

1 225 149,00

2.1

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013

 

 

z tego: 2014 r.

6067,6069

200 980,00

0,00

200 980,00

x

x

x

 

1.2

Program:

Regionalny program Operacyjny Wojewóztwa Podlaskiego

 

Priorytet:

IV. Społeczeństwo Informacyjne

 

 

Nazwa projektu:

" Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

 

Razem wydatki:

720.72095. 6067,6069

961 122,00

144 168,00

816 954,00

96 112,00

14 417,00

81 695,00

 

z tego 2013:

x

x

x

96 112,00

14 417,00

81 695,00

 

z tego 2014:

865 010,00

129 751,00

735 259,00

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Wydatki bieżące

x

4 073 703,00

525 427,00

3 548 276,00

2 672 418,00

334 153,00

2 338 265,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

 

Priorytet:

2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego.

2.1

Działanie:

2.2. Poprawa środowiska życia.

Nazwa projektu:

" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132

Razem wydatki:

854.85410

380 211,00

34 119,00

346 092,00

282 909,00

34 044,00

248 865,00

 

z tego: 2013 r.

854.85410

x

x

x

282 909,00

34 044,00

248 865,00

 

z tego: 2014 r.

854.85410

97 302,00

75,00

97 227,00

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

 

 

 

 

Priorytet:

VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

 

 

 

 

 

Działanie:

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

 

 

Nazwa projektu:

Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia

 

 

 

 

Razem wydatki:

853.85395

423 734,00

63 561,00

360 173,00

91 651,00

13 748,00

77 903,00

 

z tego: 2013 r.

853.85395

x

x

x

91 651,00

13 748,00

77 903,00

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Program:

Regonalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

 

Priorytet:

IV. Społeczeństwo informacyjne

 

 

Nazwa projektu:

" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"

 

Razem wydatki:

851.85195

106 358,00

15 954,00

90 404,00

19 301,00

2 895,00

16 406,00

 

z tego 2013:

851.85195

x

x

x

19 301,00

2 895,00

16 406,00

 

z tego 2014:

851.85195

77 406,00

11 611,00

65 795,00

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Priorytet:

VII. Promocja Integracji Społecznej

 

 

Działanie:

7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Nazwa projektu:

" Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie"

 

Razem wydatki:

853.85395

717 618,00

107 643,00

609 975,00

506 884,00

76 034,00

430 850,00

 

z tego 2013 :

853.85395

x

x

x

506 884,00

76 034,00

430 850,00

 

z tego 2014:

853.85395

147 693,00

22 154,00

125 539,00

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Priorytet:

VII. Promocja Integracji Społecznej

 

 

Działanie:

7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Nazwa projektu:

" Perspektywy na lepsze zycie"

 

Razem wydatki:

853.85395

824 618,00

123 693,00

700 925,00

611 859,00

91 779,00

520 080,00

 

z tego 2013:

bieżące

x

x

x

611 859,00

91 779,00

520 080,00

 

z tego 2014:

bieżące

161 693,00

24 254,00

137 439,00

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Priorytet:

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

 

 

Działanie:

7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Nazwa projektu:

" Od bierności do aktywności II edycja"

 

Razem wydatki:

853.85395

983 908,00

147 587,00

836 321,00

583 524,00

87 529,00

495 995,00

 

z tego 2013:

853.85395

x

x

x

583 524,00

87 529,00

495 995,00

 

z tego 2014:

853.85395

383 871,00

57 581,00

326 290,00

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Program:

Regionalny program Operacyjny Wojewóztwa Podlaskiego

 

Priorytet:

IV. Społeczeństwo Informacyjne

 

 

Nazwa projektu:

" Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

 

Razem wydatki:

720.72095

48 451,00

7 268,00

41 183,00

16 800,00

2 522,00

14 278,00

 

z tego 2013:

720.72095

x

x

x

16 800,00

2 522,00

14 278,00

 

z tego 2014:

720.72095

31 651,00

4 746,00

26 905,00

x

x

x

 

 

2.8

Program:

Program Uczenie się przez całe życie

 

Nazwa projektu:

" Comenius"

 

Razem wydatki:

801.80195

79 604,00

0,00

79 604,00

50 289,00

0,00

50 289,00

 

z tego 2013:

801.80195

x

x

x

50 289,00

0,00

50 289,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Priorytet:

VII. Promocja Integracji Społecznej

 

 

Działanie:

7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 

Nazwa projektu:

" Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej"

 

Razem wydatki:

853.85395

509 201,00

25 602,00

483 599,00

509 201,00

25 602,00

483 599,00

 

z tego 2013:

853.85395

x

x

x

509 201,00

25 602,00

483 599,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem (1+2)

x

6 624 282,00

804 151,00

5 820 131,00

4 123 157,00

478 048,00

3 645 109,00

 


Załącznik Nr 4  do Uchwały Nr XXXIII/257/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 lipca 2013 r.

 


Załącznik Nr 5  do Uchwały Nr XXXIII/257/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 lipca 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 3.969 zł oraz  zwiększeniu o kwotę 32.824 zł, z tego:

Zadania własne:

- zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 21.630 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek od nieterminowych opłat oraz  odszkodowań za zniszczone znaki drogowe,

- rozdział 70005 – zwiększ się plan finansowy dochodów budżetowych organu o kwotę 30 zł, z tytułu opłat za trwały zarząd,

- rozdział 75020 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych starostwa powiatowego o kwotę 3.412 zł, z tytułu odszkodowania od InterRisk Towarzystawa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group wraz z kosztami postępowania sądowego,

- rozdział 85202 – na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.291.2013,  zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych organu o kwotę 3.969 zł – dotacja na Dom Pomocy Społecznej w Sejnach,

- rozdział 85333zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 7.427 zł, z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń z Funduszu Pracy dla Pośrednika Pracy i Doradcy Zawodowego oraz o kwotę 325 zł z tytułu odsetek bankowych od rachunków bankowych środków  na realizację projektów w ramach POKL.

Zwroty z lat ubiegłych środków unijnych wynoszą ogółem: 1.308.212 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 27.437 zł oraz zwiększeniu o kwotę 56.292 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 21.630 zł, na remont barierki mostu w miejscowości Zelwa oraz zakupy do remontów bieżących dróg powiatowych,

- rozdział 70005 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa powiatowego  na zakup energii o kwotę 5.320 zł oraz zwiększa się  plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 9.479 zł – podatek od nieruchomości, w związku z rezygnacją dzierżawcy na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach, wykonanie operatów szacunkowych,

- rozdział 75020 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków starostwa kwotę 738 zł – koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko Interrisk Towarzystwa Ubezpieczeń,

- rozdział 80195 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa powiatowego o kwotę 600 zł na wynagrodzenie ekspertów komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli,

- rozdział 85202 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o kwotę 4.961 zł – dotacja podmiotowa na działalność Domu Pomocy Społecznej w Sejnach, z tego: 3.696 zł budżet państwa, 992 zł środki powiatu,

- rozdział 85218 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków PCPR w Sejnach kwotę 800 zł na zakup materiałów biurowych oraz podróże służbowe,

- rozdział 85333 – zwiększa  się plan  finansowy  wydatków budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 7.427 zł na składki na PFRON,

- rozdział 85395 , z tego:

Projekt „ Perspektywy na lepsze życie” -  realizowany w PUP w Sejnach, przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 5.000 zł na zakup usług na przeprowadzenie treningów społecznych,

Projekt „ Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” -  realizowany w PUP w Sejnach, przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 2.000 zł na zakup usług na przeprowadzenie treningów społecznych,

- rozdział 92605 – przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie wydatków starostwa kwotę 500 zł, na zakup nagród uczniom  za szczególne osiągnięcia sportowe.

Zadania zlecone:

- rozdział 71015 – na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach przesuwa się w planie finansowym wydatków jednostki  kwotę 118 zł, na wydatki wynikające z przepisów BHP,

- rozdział 75411 – na wniosek komendanta KP PSP w Sejnach dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie jednostki na kwotę 8.000 zł zwiększając plan na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup usług.

Załącznik Nr 3

W załączniku dot. wydatków strukturalnych  zmniejsza się wartość projektu „ Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” – wydatki majątkowe ) o kwotę 424.816 zł ( § 6050 ).

Załącznik Nr 4

W załączniku dot. dotacji udzielanych z budżetu powiatu wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się dotację  dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach o kwotę 4.961 zł.