Uchwała Nr XXXIII/257/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 595) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę3.969 złoraz zwiększa się dochody budżetowe o kwotę32.824zł– zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę27.437złi zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę56.292 zł– zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu powiatu w wysokości21.379.316,80 zł, w tym:
- dochody majątkowe w wysokości 590.048 zł,
- dochody bieżące w wysokości 20.789.268,80 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości21.376.857,80 zł, w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości 2.058.968 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 19.317.889,80 zł.
§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012 roku „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki – Poluńce - Widugiery” w ramach projektu „ Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” z dochodów budżetu powiatu w 2013 r. w kwocie 1.265.675 zł.
§ 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 1.263.216 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
- wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 336.611 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 926.605 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 840.500 zł.
§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/251/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/251/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/257/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 lipca 2013 r.
Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/257/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 lipca 2013 r.
Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2013 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/257/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 lipca 2013 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, | Wydatki | w tym: | Planowane wydatki | ||||
Środki | Środki | 2013 r. | |||||||
Wydatki razem (8+12) | z tego: | ||||||||
Środki z budżetu krajowego** | Środki z budżetu UE | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | |
1 | Wydatki majątkowe | x | 2 550 579,00 | 278 724,00 | 2 271 855,00 | 1 450 739,00 | 143 895,00 | 1 306 844,00 | |
| Program: | Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | |||||||
| Priorytet: | 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego. | |||||||
1.1 | Działanie: | 2.2. Poprawa środowiska życia. | |||||||
Nazwa projektu: | " Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132 | ||||||||
Razem wydatki: | 854.85410. 6057,6059, 6647, | 1 589 457,00 | 134 556,00 | 1 454 901,00 | 1 354 627,00 | 129 478,00 | 1 225 149,00 | ||
| z tego: 2013 r. | x | x | x | 1 354 627,00 | 129 478,00 | 1 225 149,00 | ||
2.1 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 |
| ||||||
| z tego: 2014 r. | 6067,6069 | 200 980,00 | 0,00 | 200 980,00 | x | x | x | |
| |||||||||
1.2 | Program: | Regionalny program Operacyjny Wojewóztwa Podlaskiego | |||||||
| Priorytet: | IV. Społeczeństwo Informacyjne |
| ||||||
| Nazwa projektu: | " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" | |||||||
| Razem wydatki: | 720.72095. 6067,6069 | 961 122,00 | 144 168,00 | 816 954,00 | 96 112,00 | 14 417,00 | 81 695,00 | |
| z tego 2013: | x | x | x | 96 112,00 | 14 417,00 | 81 695,00 | ||
| z tego 2014: | 865 010,00 | 129 751,00 | 735 259,00 | x | x | x | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2 | Wydatki bieżące | x | 4 073 703,00 | 525 427,00 | 3 548 276,00 | 2 672 418,00 | 334 153,00 | 2 338 265,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Program: | Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | |||||||
| Priorytet: | 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego. | |||||||
2.1 | Działanie: | 2.2. Poprawa środowiska życia. | |||||||
Nazwa projektu: | " Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132 | ||||||||
Razem wydatki: | 854.85410 | 380 211,00 | 34 119,00 | 346 092,00 | 282 909,00 | 34 044,00 | 248 865,00 | ||
| z tego: 2013 r. | 854.85410 | x | x | x | 282 909,00 | 34 044,00 | 248 865,00 | |
| z tego: 2014 r. | 854.85410 | 97 302,00 | 75,00 | 97 227,00 | x | x | x | |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2.2 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
| |||
| Priorytet: | VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich |
|
|
|
| |||
| Działanie: | 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie |
| ||||||
| Nazwa projektu: | Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia |
|
|
| ||||
| Razem wydatki: | 853.85395 | 423 734,00 | 63 561,00 | 360 173,00 | 91 651,00 | 13 748,00 | 77 903,00 | |
| z tego: 2013 r. | 853.85395 | x | x | x | 91 651,00 | 13 748,00 | 77 903,00 | |
|
|
|
|
|
|
| |||
2.3 | Program: | Regonalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | |||||||
| Priorytet: | IV. Społeczeństwo informacyjne |
| ||||||
| Nazwa projektu: | " Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" | |||||||
| Razem wydatki: | 851.85195 | 106 358,00 | 15 954,00 | 90 404,00 | 19 301,00 | 2 895,00 | 16 406,00 | |
| z tego 2013: | 851.85195 | x | x | x | 19 301,00 | 2 895,00 | 16 406,00 | |
| z tego 2014: | 851.85195 | 77 406,00 | 11 611,00 | 65 795,00 | x | x | x | |
|
|
|
|
|
|
| |||
2.4 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | |||||||
| Priorytet: | VII. Promocja Integracji Społecznej |
| ||||||
| Działanie: | 7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | |||||||
| Nazwa projektu: | " Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie" | |||||||
| Razem wydatki: | 853.85395 | 717 618,00 | 107 643,00 | 609 975,00 | 506 884,00 | 76 034,00 | 430 850,00 | |
| z tego 2013 : | 853.85395 | x | x | x | 506 884,00 | 76 034,00 | 430 850,00 | |
| z tego 2014: | 853.85395 | 147 693,00 | 22 154,00 | 125 539,00 | x | x | x | |
|
|
|
|
|
|
| |||
2.5 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | |||||||
| Priorytet: | VII. Promocja Integracji Społecznej |
| ||||||
| Działanie: | 7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | |||||||
| Nazwa projektu: | " Perspektywy na lepsze zycie" | |||||||
| Razem wydatki: | 853.85395 | 824 618,00 | 123 693,00 | 700 925,00 | 611 859,00 | 91 779,00 | 520 080,00 | |
| z tego 2013: | bieżące | x | x | x | 611 859,00 | 91 779,00 | 520 080,00 | |
| z tego 2014: | bieżące | 161 693,00 | 24 254,00 | 137 439,00 | x | x | x | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.6 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | |||||||
| Priorytet: | 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie |
| ||||||
| Działanie: | 7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | |||||||
| Nazwa projektu: | " Od bierności do aktywności II edycja" | |||||||
| Razem wydatki: | 853.85395 | 983 908,00 | 147 587,00 | 836 321,00 | 583 524,00 | 87 529,00 | 495 995,00 | |
| z tego 2013: | 853.85395 | x | x | x | 583 524,00 | 87 529,00 | 495 995,00 | |
| z tego 2014: | 853.85395 | 383 871,00 | 57 581,00 | 326 290,00 | x | x | x | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 | Program: | Regionalny program Operacyjny Wojewóztwa Podlaskiego | |||||||
| Priorytet: | IV. Społeczeństwo Informacyjne |
| ||||||
| Nazwa projektu: | " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" | |||||||
| Razem wydatki: | 720.72095 | 48 451,00 | 7 268,00 | 41 183,00 | 16 800,00 | 2 522,00 | 14 278,00 | |
| z tego 2013: | 720.72095 | x | x | x | 16 800,00 | 2 522,00 | 14 278,00 | |
| z tego 2014: | 720.72095 | 31 651,00 | 4 746,00 | 26 905,00 | x | x | x | |
|
| ||||||||
2.8 | Program: | Program Uczenie się przez całe życie | |||||||
| Nazwa projektu: | " Comenius" | |||||||
| Razem wydatki: | 801.80195 | 79 604,00 | 0,00 | 79 604,00 | 50 289,00 | 0,00 | 50 289,00 | |
| z tego 2013: | 801.80195 | x | x | x | 50 289,00 | 0,00 | 50 289,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | |||||||
| Priorytet: | VII. Promocja Integracji Społecznej |
| ||||||
| Działanie: | 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie | |||||||
| Nazwa projektu: | " Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej" | |||||||
| Razem wydatki: | 853.85395 | 509 201,00 | 25 602,00 | 483 599,00 | 509 201,00 | 25 602,00 | 483 599,00 | |
| z tego 2013: | 853.85395 | x | x | x | 509 201,00 | 25 602,00 | 483 599,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem (1+2) | x | 6 624 282,00 | 804 151,00 | 5 820 131,00 | 4 123 157,00 | 478 048,00 | 3 645 109,00 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/257/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 lipca 2013 r.
Objaśnienia dokonanych zmian.
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 3.969 zł oraz zwiększeniu o kwotę 32.824 zł, z tego:
- zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 21.630 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek od nieterminowych opłat oraz odszkodowań za zniszczone znaki drogowe,
- rozdział 70005 – zwiększ się plan finansowy dochodów budżetowych organu o kwotę 30 zł, z tytułu opłat za trwały zarząd,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych starostwa powiatowego o kwotę 3.412 zł, z tytułu odszkodowania od InterRisk Towarzystawa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group wraz z kosztami postępowania sądowego,
- rozdział 85202 – na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.291.2013, zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych organu o kwotę 3.969 zł – dotacja na Dom Pomocy Społecznej w Sejnach,
- rozdział 85333–zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 7.427 zł, z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń z Funduszu Pracy dla Pośrednika Pracy i Doradcy Zawodowego oraz o kwotę 325 zł z tytułu odsetek bankowych od rachunków bankowych środków na realizację projektów w ramach POKL.
Zwroty z lat ubiegłych środków unijnych wynoszą ogółem: 1.308.212 zł.
Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 27.437 zł oraz zwiększeniu o kwotę 56.292 zł, z tego:
- rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 21.630 zł, na remont barierki mostu w miejscowości Zelwa oraz zakupy do remontów bieżących dróg powiatowych,
- rozdział 70005 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa powiatowego na zakup energii o kwotę 5.320 zł oraz zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 9.479 zł – podatek od nieruchomości, w związku z rezygnacją dzierżawcy na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach, wykonanie operatów szacunkowych,
- rozdział 75020 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków starostwa kwotę 738 zł – koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko Interrisk Towarzystwa Ubezpieczeń,
- rozdział 80195 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa powiatowego o kwotę 600 zł na wynagrodzenie ekspertów komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- rozdział 85202 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o kwotę 4.961 zł – dotacja podmiotowa na działalność Domu Pomocy Społecznej w Sejnach, z tego: 3.696 zł budżet państwa, 992 zł środki powiatu,
- rozdział 85218 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków PCPR w Sejnach kwotę 800 zł na zakup materiałów biurowych oraz podróże służbowe,
- rozdział 85333 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 7.427 zł na składki na PFRON,
Projekt „ Perspektywy na lepsze życie” - realizowany w PUP w Sejnach, przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 5.000 zł na zakup usług na przeprowadzenie treningów społecznych,
Projekt „ Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” - realizowany w PUP w Sejnach, przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 2.000 zł na zakup usług na przeprowadzenie treningów społecznych,
- rozdział 92605 – przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie wydatków starostwa kwotę 500 zł, na zakup nagród uczniom za szczególne osiągnięcia sportowe.
- rozdział 71015 – na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach przesuwa się w planie finansowym wydatków jednostki kwotę 118 zł, na wydatki wynikające z przepisów BHP,
- rozdział 75411 – na wniosek komendanta KP PSP w Sejnach dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie jednostki na kwotę 8.000 zł zwiększając plan na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup usług.
W załączniku dot. wydatków strukturalnych zmniejsza się wartość projektu „ Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” – wydatki majątkowe ) o kwotę 424.816 zł ( § 6050 ).
W załączniku dot. dotacji udzielanych z budżetu powiatu wprowadza się następujące zmiany:
- zmniejsza się dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach o kwotę 4.961 zł.