Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Sejnach przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

1. Numer sprawy: OR.1710.2.2013
2. Nazwa jednostki kontrolującej: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
3. Nazwa jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Sejnach
4. Rodzaj przeprowadzonej kontroli: /sposób realizacji kontroli: -
5. Tematyka i zakres przeprowadzonej kontroli: zakres kontroli obejmował weryfikację:

- dostarczenia towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania

- zasadności wydatków dla działań lub ich części

- zgodności wydatków i związanych z nimi operacji lub ich części z przepisami wspólnotowymi i krajowymi

W czasie trwania projektu LT-PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”

6. Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: 25 czerwca 2013 r.
7. Badany okres: -
8. Zalecenia pokontrolne:

1. Należy dokładać większej uwagi, staranności i rzetelności podczas przeprowadzania procedur zamówień publicznych
2. Należy uzupełnić brak osłon na kominach wentylacyjnych
3. Należy dokonać korekty faktury VAT nr 4/2013 z dnia 23 maja 2013 r.

9. Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych: odpowiedzi na zalecenia pokontrolne dokonano pismem z dnia 26 lipca 2013 r.