1. Numer sprawy: KW.1711.9.2015

2. Nazwa jednostki kontrolującej: Starostwo Powiatowe w Sejnach

3. Nazwa jednostki kontrolowanej: Warsztat Terapii Zajęciowej w Sejnach 

4. Adres jednostki kontrolowanej: Sejny, ul. 1 Maja 2

5. Rodzaj przeprowadzonej kontroli (sposób realizacji kontroli): problemowa

6. Tematyka i zakres przeprowadzonej kontroli: celowość wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatu Sejneńskiego w 2015 r.

7. Data kontroli: 9.09.2015r.

8. Data zakończenia kontroli: 24.09.2015r. 

9. Badany okres: 2015

10. Zalecenia pokontrolne: Zobowiązano do:

1.      Zweryfikowania Regulaminu Organizacyjnego WTZ w Sejnach przez dostosowanie zapisów w nim zawartych, do obowiązujących przepisów prawa, podstaw prawnych zajmowanej siedziby oraz nazwy pracowni.

2.      Przestrzegania obowiązujących zasad dotyczących przyjmowania nowych uczestników WTZ.

3.      Bieżącego weryfikowania terminów ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności uczestników WTZ oraz podejmowania niezbędnych działań zapewniających posiadanie przez wszystkich uczestników aktualnych orzeczeń,  które są podstawowym dokumentem uprawniającym do korzystania z rehabilitacji i ponoszenia środków PFRON na uczestnika.  

4.      Systematycznego prowadzenia dokumentacji dotyczącej nieobecności uczestników WTZ oraz stosowania zasad dokumentowania nieobecności określonych w Regulaminie Organizacyjnym WTZ.

5.      Opracowania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez WTZ oraz prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.      Bieżącego zatwierdzania przez osoby upoważnione indywidualnych programów rehabilitacji i terapii uczestników WTZ.

7.      Prowadzenia dokumentacji zgodnie z §14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

8.      Podejmowanie działań w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom WTZ ciągłości rehabilitacji. Mając na względzie prawidłowe wykorzystanie środków Funduszu w okresie remontu pomieszczeń, zmiany siedziby rozważyć należy zorganizowanie innej zastępczej formy zajęć rehabilitacyjnych.

9.      Ewidencjonowanie obecności uczestników WTZ w sposób przejrzysty, pozwalający jednoznacznie określić nieobecność lub spóźnienie uczestnika.

10.  Prowadzenia dokumentacji zgodnie z §11 pkt. 1 lit. e) w/w  rozporządzenia.

11.  Wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź.zm.).