PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETOWYCH NA 2004R

 

600 PODLASKIE SEJNY Dział ....................................... ................................................... ............................................ Województwo powiat 600014 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SEJNACH Rozdział .................................... ...................................................................................... Nazwa jednostki
Lp.	NAZWA	Przewidywane wykonanie rok 2003	Plan budżet rok 2004	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A
I	Etaty	17	17
B
Paragraf	Wydatki bieżące ogółem		792.000
3020	Nagrody i wydatki osobowe		2000
4010	Wynagrodzenia osobowe		377.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		35.900
4110	Składki na ubezp. społecz.		80.400
4120	Składki na fundusz pracy		11.300
4140	Składka na PFRON		1.200
4210	Zakup materiałów i wyposażeń		120.000
4260	Zakup energii		8.000
4280	Zakup usług zdrowotnych		200
4300	Zakup usług pozostałych		120.000
4410	Podróże krajowe służbowe		3.400
4430	Różne opłaty i składki		11.000
4440	Odpis na ZFŚS		14.000
4480	Podatek od nieruchomości		7.000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki sam. teryt.		600
	Dochody		17.000
075	Dochody z czynszów		16.000
092	Odsetki od środków na rachunku bankowym		1.000
D
Uzasadnienie wydatków i dochodów
Po zmianach dokonanych w planie finansowym PZD zgodnie z poszczególnymi uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu wydatki bieżące na 2004r. wynoszą 93,8% wydatków z 2003r. Zmniejszyła się kwota na składkę na ubezpieczenia społeczne, gdyż w trakcie roku odejdą pracownicy AWRSP gdzie od refundowanej kwoty wynagrodzeń przez agencję PZD odprowadzało się składki na ubezpieczenia społeczne. Z tym związane jest także zmniejszenia składki na PFRON oraz zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszono o około 13% kwotę na zakup materiałów. W związku z czym zmniejszone zostaną kwoty na zakup znaków drogowych i materiałów do remontów cząstkowych. Zmniejszono również kwotę na zakup usług pozostałych. Planowana kwota stanowi 96% wydatków 2003r.

SEJNY, 15.03.2004r.        Barbara Łuba                                Aleksander Niedźwiedź

............................... ................................                   .........................................

miejscowość i data      podpis głównego księgowego    podpis kierownika jednostki samorz.

 

Uwagi:

 

                                               Aleksander Niedźwiedź

Sejny, dnia, 15.03.2004r. .......................................................

                                   Pieczęć i podpis organu zatwierdzającego