• Numer sprawy: KW.1711.12.2016
• Nazwa jednostki kontrolowanej: Warsztat Terapii Zajęciowej w Sejnach
• Adres jednostki kontrolowanej: ul. 1 Maja 2, 16-500 Sejny
• Rodzaj przeprowadzonej kontroli /sposób realizacji kontroli/: problemowa
• Tematyka i zakres przeprowadzonej kontroli:

 -celowość wydatków ze środków PFRON i Powiatu Sejneńskiego w 2015-2016r.

• Data rozpoczęcia kontroli: 18.11.2016r.
• Data zakończenia kontroli: 25.11.2016r.
• Badany okres: 2015-2016
• Zalecenia pokontrolne:

1. Dostosować Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sejnach do obowiązujących przepisów.
2. Rozważyć możliwości przyjmowania nowych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sejnach. Z uwagi na brak osób oczekujących na przyjęcie do WTZ nawiązać stały kontakt z Gminami Powiatu Sejneńskiego oraz Miejskim i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu weryfikowania osób mogących uczestniczyć w Warsztacie Terapii Zajęciowej.
3. Dokumentować prowadzoną współpracę pracowników WTZ z rodzinami lub opiekunami uczestnika Warsztatu poprzez bieżące uzupełnianie założonego rejestru w tym uzupełnianie podpisów rodziców bądź opiekunów.
4. Uzupełnić podpis pracownika WTZ na prowadzonych listach obecności.
5. Opracować politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
6. Zewidencjonować zbiory danych osobowych oraz dokonać ewentualnej rejestracji zgodnej z przepisami prawa w zbiorach prowadzonych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

• Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych: z dnia 07 lutego 2017r.